关于首都医科大学附属北京中医医院长期存放无人认领遗体的公告

为妥善做好医院长期存放无人认领遗体处置工作，维护逝者尊严，自本日起，本院对目前医院长期存放的无名遗体或无家属等关系人员信息的遗体，向社会公众进行全范围信息公告，请家属等关系人员或相关组织，按照殡葬处置流程，及时完成遗体认领和处置。

自公告发布之日起30个自然日内仍无人认领的遗体，视为相关权利人放弃对遗体的处置权，医院将会同殡仪馆对无人认领遗体进行火化，并按有关规定妥善处置。

特此公告。

附件：长期存放无人认领遗体信息

联系人：穆文才

          联系电话：010-87906691（工作时间：周一至周五8:00-17:30）

          联系地址：北京市东城区美术馆后街23号

          邮政编码：100010

                                                    首都医科大学附属北京中医医院

                                 2024年4月1日

目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

4.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。

6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。

9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床医技医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京中医医院事业编制1300人，实有人数1132人；聘用人员618人。离退休857人，其中：离休7人、退休850人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算271,282.69万元，比2023年年初预算数215,318.62万元增加55,964.07万元，增长25.99%。主要原因是2024年按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

（一）本年财政拨款收入29,071.34万元

1.一般公共预算拨款收入29,071.34万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入206,938.95万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入196,396.2万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入10,542.75万元。

（三）上年结转结余35,272.4万元

10.上年结转结余35,272.4万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算239,000.49万元，比2023年年初预算数215,318.62万元增加23,681.87万元，增长11%。主要原因是2024年业务量及项目经费增长对应的成本增加。

（一）基本支出。基本支出预算233,097.2万元，占总支出预算97.53%，比2023年年初预算数212,577.97万元增加20,519.23万元，增长9.65%。

（二）项目支出。项目支出预算5,903.29万元，比2023年年初预算数2,740.65万元增加3,162.64万元，增长115.4%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金32,282.2万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额23,153.29万元，其中：政府采购货物预算8,482.16万元，政府采购工程预算6,258.63万元，政府采购服务预算8,412.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,387.09万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆13台，共计491.91万元；单位价值50万元以上的设备352台（套）、共计54,987.27万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备28台（套），共计4,750.65万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京中医医院医院2024年度单位预算报表

尊敬的患者朋友：

今日9:30医院网络系统故障导致挂号、交费等业务延迟，经抢修11:01系统已恢复正常运行。医院将延长各部门工作时间，保证患者就诊。持有上午号源的患者下午可以照常就诊，取号时间延长到当日下午6点。若您不便等待，可以选择退号退费，不记录爽约，再次就诊时凭本日预约记录可重新预约就诊，因此给您带来的不便表示歉意。

首都医科大学附属北京中医医院

2023年10月8日

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅科室61个，职能处室34个。

单位职责如下：贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制1,300人，实有人数1,144人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计290,980.01万元，比上年增加46,741.98万元，增长19.14%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计217,414.45万元，比上年减少12,021.52万元，下降5.24%，其中：财政拨款收入39,453.64万元，占收入合计的18.15%；事业收入171,575.40万元，占收入合计的78.92%；其他收入6,385.41万元，占收入合计的2.94%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计208,419.71万元，比上年减少15,348.11万元，下降6.86%，其中：基本支出197,844.99万元，占支出合计的94.93%；项目支出10,574.72万元，占支出合计的5.07%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40,733.30万元，比上年减少2131.92万元，下降4.97%。主要原因：本年减少了医用设备购置项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,501.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出865.15万元，占本年财政拨款支出2.14%； 卫生健康支出39,636.21万元，占本年财政拨款支出97.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算865.15万元，比2022年年初预算减少201.79万元，减少18.91%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算804.12万元，比2022年年初预算减少188.91万元，减少19.02%。主要原因：本年响应过紧日子要求减少临床教学设备购置支出。

“其他教育支出”（款）2022年度决算61.03万元，比2022年年初预算减少12.88万元，下降17.42%。主要原因：本年受疫情影响减少扬帆项目会议费。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算39,636.21万元，比2022年年初预算增加1,0342.83万元，增长35.31%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算37,103.82万元，比2022年年初预算增加8,325.44万元，增长28.93%。主要原因：本年加强疫情防控能力建设增加相关支出。

“公共卫生”（款）2022年度决算1,832.99万元，比2022年年初预算增加1,832.99万元。主要原因：此项目为本年加强疫情防控增加相关支出。

“中医药”（款）2022年度决算696.34万元，比2022年年初预算增加181.34万元，增长35.21%。主要原因：提升中医药服务能力建设增加相关支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算3.06万元，比2022年年初预算增加3.06万元。主要原因：本年增加第七批青苗人才培养建设经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出33,200.09万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8,599.91万元，其中：政府采购货物支出5,212.04万元，政府采购工程支出885.58万元，政府采购服务支出2,502.29万元。授予中小企业合同金额7,055.24万元，占政府采购支出总额的82.04%，其中：授予小微企业合同金额4,287.47万元，占政府采购支出总额的49.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆13台，491.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备160台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

6.其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

7.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8.突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.中医（民族医）药专项：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

10.其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

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首都医科大学附属北京中医医院2022年度决算报表

首都医科大学附属北京中医医院2022年度决算项目支出绩效自评表

声   明

近日，网络平台上出现冒用“首都医科大学附属北京中医医院”“北京中医医院”“宽街中医院”等名义发布的不实信息，引发不良社会影响。为进一步明确首都医科大学附属北京中医医院信息发布渠道，保证医疗信息的真实可靠,正确引导群众就医,保障人民群众就医安全、身心健康，现严正声明如下：

1、首都医科大学附属北京中医医院所有信息发布内容以医院官网（https://www.bjzhongyi.com/）及医院官方认证的自媒体账号（学习强国、微博、微信订阅号、服务号、视频号、抖音、快手、头条、央视频等平台）发布信息为准。

2、未经授权，任何个人及单位不得以任何形式擅自使用“首都医科大学附属北京中医医院”“北京中医医院”等名称发布信息，医院不对此类侵权行为及后果承担责任。因此而产生的负面影响，医院有权追究侵权者法律责任。

3、请广大读者认真甄别，审慎为盼。                  

特此声明。

首都医科大学附属北京中医医院

2023年5月15日

目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责

首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

4.承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。

6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。

9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床医技医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京中医医院行政编制0人，实际0人；事业编制1,300人，实际1,139人；聘用人员553人。

离退休人员852人，其中：离休8人，退休844人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算215,318.62万元，比2022年年初预算数211,426.44万元增加3,892.18万元，增长1.84%。主要原因是2023年随疫情逐渐结束，医院优化医疗服务流程，积极开展复工复产，医疗收入稳步增长。

（一）本年财政拨款收入27,702.36万元

1.一般公共预算拨款收入27,702.36万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入187,416.67万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入183,516.67万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入3,900万元。

（三）上年结转结余199.59万元

10.上年结转结余199.59万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算215,318.62万元，比2022年年初预算数211,426.44万元增加3,892.18万元，增长1.84%。主要原因是2023年随疫情逐渐结束业务量较2022年有所恢复,业务支出预期增长。

(一)基本支出。基本支出预算212,577.97万元，占总支出预算98.73%，比2022年年初预算数205,791.14万元增加6,786.83万元，增长3.30%。

(二)项目支出。项目支出预算2,740.65万元，比2022年年初预算数5,635.30万元减少2,894.65万元，下降51.37%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额36,288.18万元，其中：政府采购货物预算30,401.82万元，政府采购工程预算2,000.00万元，政府采购服务预算3,886.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2023年无机关运行经费的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,541.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆13台，共计491.91万元；单位价值50万元以上的通用设备42台（套），共计4,936.86万元，单位价值100万元以上的专用设备145台（套）、共计38,802.75万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

点击查看：首都医科大学附属北京中医院2023年单位预算附表

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅科室61个，职能处室34个。

单位职责如下：贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制1300人，实有人数1161人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计244,238.03万元，比上年增加44,601.18万元，增长22.34%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计229,435.97万元，比上年增加42,685.36万元，增长22.86%，其中：财政拨款收入39,694.27万元，占收入合计的17.30%；事业收入183,997.16万元，占收入合计的80.20%；其他收入5,744.54万元，占收入合计的2.50%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计223,767.82万元，比上年增加43,974.38万元，增长24.46%，其中：基本支出210,969.64万元，占支出合计的94.28%；项目支出12,798.18万元，占支出合计的5.72%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计42,865.22万元，比上年增加4,030.09万元，增长10.38%。主要原因：增加设备购置和中央转移支付专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出41,573.55万元，主要用于以下方面：教育支出699.81万元，占本年财政拨款支出1.68%；卫生健康支出40,873.74万元，占本年财政拨款支出98.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算699.81万元，比2021年年初预算增加585.51万元，增长512.26%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算643.48万元，比2021年年初预算增加593.68万元，增长1192.13%。主要原因：年中追加临床教学设备购置项目经费。

“其他教育支出”（款）2021年度决算56.33万元，比2021年年初预算减少8.17万元，下降12.67%。主要原因：追加青苗和扬帆项目，年末结转至下年继续支出。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算40,873.74万元，比2021年年初预算增加7,028.24万元，增长20.77%。其中：

“公立医院”（款）2021年度决算36,622.91万元，比2021年年初预算增加6,574.74万元，增长21.88%。主要原因：追加医疗设备购置、总变电室安全隐患改造等项目经费。

“公共卫生”（款）2021年度决算3,170.95万元，与2021年年初预算一致。

“中医药”（款）2021年度决算1,079.88万元，比2021年年初预算增加453.50万元，增长72.40%。主要原因：追加中央转移支付中医药发展专项经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出32,701.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额26,531.94万元，其中：政府采购货物支出22,377.30万元，政府采购工程支出251.90万元，政府采购服务支出3,902.74万元。授予中小企业合同金额4,389.62万元，占政府采购支出总额的16.55%，其中：授予小微企业合同金额1,352.08万元，占政府采购支出总额的5.10%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆14台，546.77万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），单位价值100万元以上的专用设备126台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

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首都医科大学附属北京中医医院2021年度部门决算报表

首都医科大学附属北京中医医院2021年度项目绩效自评表

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

4.承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。

6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。

9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床科室；包括党办、院办、人事处、财务处等34个职能科室。

（三）人员构成情况

首都医科大学附属北京中医医院行政编制0人，实际0人；事业编制1,300人，实际1,163人；聘用人员572人。

离退休人员845人，其中：离休10人，退休835人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算211,426.44万元，比2021年199,926.85万元增加11,499.59万元，增长5.75%。其中：    

本年财政拨款收入30,360.32万元,比2021年30,788.85万元减少428.53万元。减少原因主要为压减一般性支出。

本年事业收入175,583.44万元，比2021年164,112.05万元增加11,471.39万元，增加的主要原因为我院诊疗面积增加，业务量上升，医疗收入随之增长；

本年其他收入4,200.00万元，比2021年1,855.00万元增加2,345.00万元，增加的主要原因为预计三伏贴等其他收入将有较大增长；

上年结转结余资金1,282.68万元,比2021年3,170.95万元减少1,888.27万元，减少原因为提高预算执行进度，上年结转项目金额减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算211,426.44万元，比2021年199,926.85万元增加11,499.59万元，增长5.75%。。

基本支出预算205,791.14万元，占总支出预算97.33%，比2021年192,562.40万元增加13,228.74万元，增长6.87%，基本支出变动原因主要为随业务量增加造成的成本增加。项目支出预算5,635.30万元，比2021年7,364.46万元减少1,729.16万元，下降23.48%，减少的主要原因为上年结转项目金额减少，导致本年项目支出金额降低。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医用设备购置、安全隐患排除等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额37,055.07万元，其中：政府采购货物预算32,673.03万元，政府采购工程预算1,783.68万元，政府采购服务预算2,598.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2022年无机关运行经费的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,352.62万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆14台，共计546.76万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计4,503.04万元，单位价值100万元以上的专用设备126台（套）、共计34,675.06万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京中医医院2022年度单位预算报表

根据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）有关规定，现将首都医科大学附属北京中医医院突发环境事件应急预案报告公示如下：

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院突发环境事件应急预案

项目地点：北京市东城区美术馆后街23号   

项目单位：首都医科大学附属北京中医医院

公示内容：环境风险防范工作开展情况、突发环境事件应急预案及演练情况、突发环境时间发生及处置情况。请见附件。

您可以通过发送电子邮件、电话、信函等形式提供您的宝贵意见和建议。

联系人及电话：关京浩  010-87906080

邮箱：bjzyzw@126.com

首都医科大学附属北京中医医院突发环境事件应急预案