首都医科大学附属北京中医医院工会委员会

2025年职工运动会活动比选公告

2025年3月19日

项目概况

一、项目基本情况

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院工会委员会2025年职工运动会活动策划及服务。

采购方式：比选。

预算金额：30万元（人民币）。

采购需求：首都医科大学附属北京中医医院工会委员会2025年 职工运动会活动策划及服务活动一项。包括主题设计、活动策划、流程设计、组织安排、现场指导、音响等电子设备提供、摄影摄像、主视觉效果呈现、宣传海报设计制作、相关专业工作人员配备及其他服务。并能提供现场安全保障方案，确保所有设备的安全使用，包括场地、组织、音响等以及消防安全等。现场工作人员每天约40—80人，每天参赛人员约300人左右。

活动形式：包括智力竞技项目、运动竞技项目、趣味项目和团体项目。拟定智力竞技项目包括跳棋、五子棋、围棋、掼蛋等，运动竞技项目包括乒乓球、羽毛球、游泳等，趣味项目根据场地条件及大小确定，团体项目以拔河为主，活动要丰富职工精神文化生活，还要强身健体，同时增强医院凝聚力，更好的把医院文化渗透到每个职工心中。

项目地点：北京中医医院多功能厅、康铭大厦（首都医科大学附属北京中医医院对面）。

项目时间：2025年5月26日——2025年5月30日

每天中午：12:00-13:30

二、申请人的资格要求

1.比选供应商应有能力提供比选公告中涉及的服务项目，营业执照经营范围含有组织体育竞赛等相关资质；

2.比选供应商应具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.本项目不允许分包、转包，不接受联合体参与比选；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

三、比选方式

1.电话报名，报名时间为2025年3月20日至2025年3月26日，每日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。逾期不再接受报名。比选时间地点电话另行通知。

2.比选响应文件包括营业执照副本复印件、法定代表人资格证明、活动方案、报价单、项目负责人信息等，密封加盖公章。比选供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。比选时提供纸质响应文件正本1份、副本1份、电子文档1份，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

3.比选结果见医院官网通知公告栏目。

目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

   二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

   七、一般公共预算财政拨款支出表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

4.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。

6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。

9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技、医辅及职能科室60个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等28个临床、医技、医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等32个职能科室。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京中医医院事业编制1,300人，实有人数1,125人；聘用人员648人。离退休875人，其中：离休4人、退休871人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算289,563.07万元，比2024年年初预算数271,282.69万元增加18,280.38万元，增长6.74%。主要原因是优化医疗服务流程等措施，相应的门急诊和住院服务量预计增加，实现医疗收入稳步增长。

（一）本年财政拨款收入27,060.72万元

1.一般公共预算拨款收入27,060.72万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入224,240.41万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入215,460.20万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入8,780.21万元。

（三）上年结转结余38,261.94万元

10.上年结转结余38,261.94万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算289,563.07万元，比2024年年初预算数239,000.49万元增加50,562.58万元，增长21.16%。主要原因是：一是2025年业务量及项目经费增长对应的成本增加；二是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算277,478.70万元，占本年支出预算95.83%，比2024年年初预算数233,097.20万元增加44,381.5万元，增长19.04%。

（二）项目支出。项目支出预算12,084.37万元，比2024年年初预算数5,903.29万元增加6,181.08万元，增长104.71%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额29,919.49万元，其中：政府采购货物预算10,848.64万元，政府采购工程预算6,695.3万元，政府采购服务预算12,375.55万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12,059.72万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆15台，共计529.46万元；单位价值50万元以上的设备363台（套）、共计56,622.63万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备25台（套），共计4,086.35万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京中医医院医院2025年度单位预算报表

首都医科大学附属北京中医医院工会委员会
2025年度工会会员生日慰问品采购项目成交公告

首都医科大学附属北京中医医院工会委员会于2024年12月10日对2025年度工会会员生日慰问品采购项目进行了公开比选，比选工作已经结束，现将比选结果公告如下：

采购项目名称：北京中医医院工会委员会2025年度工会会员生日慰问品采购项目
比选人名称：首都医科大学附属北京中医医院工会委员会
比选人地址：北京市东城区美术馆后街69号
联系人：付春燕
联系方式：010-87906518

 
成交供应商名称：北京味多美食品有限责任公司 （线下）

易贝可（北京）食品有限公司 （线上）

本项目公示期： 3日
                    
                          首都医科大学附属北京中医医院工会委员会
                                           二〇二四年十二月十日

为落实国家卫生健康委办公厅《关于印发医疗机构日间医疗质量管理暂行规定的通知》（国卫办医政发[2022]16号）、国家卫生健康委和国家中医药局发布的《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》、国家卫生健康委办公厅《关于印发手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》的相关规定，为加强日间医疗质量管理，规范日间医疗服务行为，保障日间医疗质量与安全，持续推行日间手术工作，根据工作需求，现对我院日间手术目录进行更新（见附件）。

附件：目前各临床科室已开展的日间病房项目

                                                  医务处

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床医技医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。下属单位1个，北京首都中医医疗科技开发公司。

单位职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

4.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

6.开展对外交流和国际合作；

7.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

8.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

9.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

10.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

11.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；

12.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

13.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制1,300人，实有人数1,119人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计340,847.54万元，比上年增加49,867.53万元，增长17.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计242,342.48万元，比上年增加24,928.03万元，增长11.47%。

1.财政拨款收入34,774.65万元，占收入合计的14.35%，全部为一般公共预算财政拨款收入；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入197,768.22万元，占收入合计的81.61%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入9,799.61万元，占收入合计的4.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计233,463万元，比上年增加25,043.29万元，增长12.02 %，其中：基本支出226,127.58万元，占支出合计的96.86%；项目支出7,335.42万元，占支出合计的3.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计34,878.24万元，比上年减少5,855.06万元，下降14.37%。主要原因：疫情防控政策调整后，疫情防控相关设备购置等资金规模减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,362.02万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,121.16万元，占本年财政拨款支出3.26%；卫生健康支出33,240.86万元，占本年财政拨款支出96.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算1,121.16万元，比2023年度年初预算增加748.68万元，增长201.00%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算1,018.70万元，比2023年度年初预算增加749.68万元，增长278.67%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，部分临床教学项目经费在年中追加下达。

“其他教育支出”（款）2023年度决算102.46万元，比2023年年初预算减少1万元，下降0.97%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算33,240.86万元，比2023年度年初预算增加5,711.39万元，增长20.75%。其中：

“公立医院”（款）2023年度决算32,281.78万元，比2023年度年初预算增加4,931.9万元，增长18.03%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，追加医疗设备购置项目经费。

“公共卫生”（款）2023年度决算874.71万元，比2023年年初预算增加874.71万元。主要原因：加大对公共卫生投入，年中收到中央转移支付相关专项资金。

“中医药”（款）2023年度决算78.43万元，比2023年年初预算减少95.22万元，减少54.83%。主要原因：项目任务调整，减少中医药服务能力项目经费。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算5.94万元，与2023年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出31,463.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6,576.79万元，其中：政府采购货物支出3,574.57万元，政府采购工程支出588.59万元，政府采购服务支出2,413.63万元。授予中小企业合同金额2,507.44万元，占政府采购支出总额的38.12%，其中：授予小微企业合同金额1,435.07万元，占政府采购支出总额的21.82%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备18台（套），共计3,339.60万元。截至12月31日，本单位共有车辆13台，共计491.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备170台（套），共计42,278.81万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

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首都医科大学附属北京中医医院2023年度决算报表

首都医科大学附属北京中医医院2023年度决算项目支出绩效自评表

关于首都医科大学附属北京中医医院长期存放无人认领遗体的公告

为妥善做好医院长期存放无人认领遗体处置工作，维护逝者尊严，自本日起，本院对目前医院长期存放的无名遗体或无家属等关系人员信息的遗体，向社会公众进行全范围信息公告，请家属等关系人员或相关组织，按照殡葬处置流程，及时完成遗体认领和处置。

自公告发布之日起30个自然日内仍无人认领的遗体，视为相关权利人放弃对遗体的处置权，医院将会同殡仪馆对无人认领遗体进行火化，并按有关规定妥善处置。

特此公告。

附件：长期存放无人认领遗体信息

联系人：穆文才

          联系电话：010-87906691（工作时间：周一至周五8:00-17:30）

          联系地址：北京市东城区美术馆后街23号

          邮政编码：100010

                                                    首都医科大学附属北京中医医院

                                 2024年4月1日

目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

4.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。

6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。

9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床医技医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京中医医院事业编制1300人，实有人数1132人；聘用人员618人。离退休857人，其中：离休7人、退休850人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算271,282.69万元，比2023年年初预算数215,318.62万元增加55,964.07万元，增长25.99%。主要原因是2024年按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

（一）本年财政拨款收入29,071.34万元

1.一般公共预算拨款收入29,071.34万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入206,938.95万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入196,396.2万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入10,542.75万元。

（三）上年结转结余35,272.4万元

10.上年结转结余35,272.4万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算239,000.49万元，比2023年年初预算数215,318.62万元增加23,681.87万元，增长11%。主要原因是2024年业务量及项目经费增长对应的成本增加。

（一）基本支出。基本支出预算233,097.2万元，占总支出预算97.53%，比2023年年初预算数212,577.97万元增加20,519.23万元，增长9.65%。

（二）项目支出。项目支出预算5,903.29万元，比2023年年初预算数2,740.65万元增加3,162.64万元，增长115.4%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金32,282.2万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额23,153.29万元，其中：政府采购货物预算8,482.16万元，政府采购工程预算6,258.63万元，政府采购服务预算8,412.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,387.09万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆13台，共计491.91万元；单位价值50万元以上的设备352台（套）、共计54,987.27万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备28台（套），共计4,750.65万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京中医医院医院2024年度单位预算报表

尊敬的患者朋友：

今日9:30医院网络系统故障导致挂号、交费等业务延迟，经抢修11:01系统已恢复正常运行。医院将延长各部门工作时间，保证患者就诊。持有上午号源的患者下午可以照常就诊，取号时间延长到当日下午6点。若您不便等待，可以选择退号退费，不记录爽约，再次就诊时凭本日预约记录可重新预约就诊，因此给您带来的不便表示歉意。

首都医科大学附属北京中医医院

2023年10月8日

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅科室61个，职能处室34个。

单位职责如下：贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制1,300人，实有人数1,144人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计290,980.01万元，比上年增加46,741.98万元，增长19.14%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计217,414.45万元，比上年减少12,021.52万元，下降5.24%，其中：财政拨款收入39,453.64万元，占收入合计的18.15%；事业收入171,575.40万元，占收入合计的78.92%；其他收入6,385.41万元，占收入合计的2.94%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计208,419.71万元，比上年减少15,348.11万元，下降6.86%，其中：基本支出197,844.99万元，占支出合计的94.93%；项目支出10,574.72万元，占支出合计的5.07%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40,733.30万元，比上年减少2131.92万元，下降4.97%。主要原因：本年减少了医用设备购置项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,501.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出865.15万元，占本年财政拨款支出2.14%； 卫生健康支出39,636.21万元，占本年财政拨款支出97.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算865.15万元，比2022年年初预算减少201.79万元，减少18.91%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算804.12万元，比2022年年初预算减少188.91万元，减少19.02%。主要原因：本年响应过紧日子要求减少临床教学设备购置支出。

“其他教育支出”（款）2022年度决算61.03万元，比2022年年初预算减少12.88万元，下降17.42%。主要原因：本年受疫情影响减少扬帆项目会议费。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算39,636.21万元，比2022年年初预算增加1,0342.83万元，增长35.31%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算37,103.82万元，比2022年年初预算增加8,325.44万元，增长28.93%。主要原因：本年加强疫情防控能力建设增加相关支出。

“公共卫生”（款）2022年度决算1,832.99万元，比2022年年初预算增加1,832.99万元。主要原因：此项目为本年加强疫情防控增加相关支出。

“中医药”（款）2022年度决算696.34万元，比2022年年初预算增加181.34万元，增长35.21%。主要原因：提升中医药服务能力建设增加相关支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算3.06万元，比2022年年初预算增加3.06万元。主要原因：本年增加第七批青苗人才培养建设经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出33,200.09万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8,599.91万元，其中：政府采购货物支出5,212.04万元，政府采购工程支出885.58万元，政府采购服务支出2,502.29万元。授予中小企业合同金额7,055.24万元，占政府采购支出总额的82.04%，其中：授予小微企业合同金额4,287.47万元，占政府采购支出总额的49.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆13台，491.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备160台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

6.其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

7.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8.突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.中医（民族医）药专项：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

10.其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

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首都医科大学附属北京中医医院2022年度决算报表

首都医科大学附属北京中医医院2022年度决算项目支出绩效自评表